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 號: GSDD0101-2019-042  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 景泰縣機關事務管理局2019年部門預算公開情況說明

景泰縣機關事務管理局2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 09:01

一、單位概況

(一)主要職能

1)貫徹執行國家、省、市有關機關事務工作的方針政策及法律法規,擬定縣直機關后勤工作的具體規定和辦法,并組織實施。

2負責機關房地產綜合管理,制定房地產規章制度并組織實施;負責實施機關市政用房建設管理工作;機關集中辦公區辦公用房的使用調配,協同有關部門做好機關房產產權、產籍房屋修繕及土地使用權的管理工作。

3負責機關統一辦公區規劃建設、消防安全保衛、環境衛生、機關大院綠化管理工作。

4負責縣上對外聯絡接待工作。

5負責公用會議室、食堂等公共服務設施的管理工作。

6負責機關事業單位公務用車和辦公用品的集中采購。

7負責機關事業單位國有資產管理工作。

8負責機關公共機構節能監督管理工作,會同有關部門制定縣級公共機構節能規劃、制度并組織實施;組織開展能耗統計、監測和評估考核工作;推動全縣公共機構節能工作。

9負責劃歸縣機關事務管理局駕駛員的管理工作。

10完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

(二)部門預算單位構成及人員情況

1)機構情況

納入本部門有獨立核算機構1個

(2)編制情況和人員情況

2019年度本單位編制63個,參公事業編制52個,事業編制11個。現實有在職人員55人,其中參照公務員管理9人,機關工勤46人。臨聘司勤人員14人。退休人員12人,遺囑2人。

二、 2019年部門預算情況 

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收入預算 1158.93萬元,其中 :一般公共預算1158.93萬元。2018年867.91 萬元相比,增加291.03萬元。增加主要原因是黨校的水電暖等費用也由我局承擔 。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排   1158.93萬元,其中:一般公共服務支出1158.93 萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入1158.93萬元。其中:工資福利支出546.08 萬元(住房公積金支出41 萬元);對個人和家庭的補助支出0.67 萬元;公用經費支出612.18萬元。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出 1158.93萬元,其中:工資福利支出546.08 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金、住房公積金等;對個人和家庭的補助支出0.67 萬元。主要包括遺屬生活補助;公用經費支出411.18萬元,主要包括機關運行經費、其他交通費、會議費、接待費、公務用車運行維護費、工會費等;業務費130萬元,主要包括司勤人員差旅費、購置公務用車經費、臨時工工資;縣列專項71萬元,主要包括大院維修、天然氣接入及改造、自來水管道檢修、大院綠化等。

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排135.4萬元,較2018年130.8   萬元增加 4.6萬元。主要增加原因:2018年新錄入公務員4名。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年“三公經費”總預算數293萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比沒有變化;公務接待費108 萬元,與上年相比沒有變化;公務用車購置及運行維護費 185萬元,與上年相比增加41萬元,其中:公務用車購置費50萬元,與上年相比增加50萬元,公務用車運行費 135萬元,與上年相比減少9萬元。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額572.02萬元,其中:辦公設備4.5萬元;辦公耗材及辦公用品1.4萬元;辦公家具4萬元;黨校公寓樓配備家具家電7.12萬元;衛生用品2萬元;除四害消殺藥品1萬元;車輛購置50萬元;政府院內綠化20萬元;政府院內水電維修30萬元;職工食堂天然氣改造15萬元;公務用車租賃50萬元;勞務派遣服務9萬元;公務用車洗車服務8萬元;政府院內亮化40萬元;政府院內辦公樓防水改造30萬元;政府院內下水維修30萬元;政府院內基礎設施改造100萬元;公務用車維修100萬元;公務用車保險40萬元;政府院內暖氣檢修30萬元。

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為1306.09萬元,其中:辦公用房16321平方米,價值262.87萬元;車輛45輛,價值806.82萬元;專用設備40臺,價值21.4萬元;辦公家具22.04萬元;通用設備185.24萬元;機械設備7.72萬元。

2019年擬采購固定資產約65.62萬元,主要包括:臺式計算機、打印復印一體機、辦公家具、黨校公寓樓家具、家電、公務用車。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目1個40 萬元。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目2個。縣政府大院維修、天然氣接入及改造、自來水及管道檢修等項目資金51萬元;大院綠化20萬元。

(九)2019年政府性基金預算說明

    2019年我單位無政府性基金預算。

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 機關事務服務中心2019年部門預算公開表.xls

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