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 號: GSDD0101-2019-041  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 景泰縣城市管理行政執法局2019年部門預算公開情況說明

景泰縣城市管理行政執法局2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:56

一、單位概況

(一)主要職能

依法對全縣市容、市貌、環境衛生、城市規劃及建設、城市綠化及公共設施保護等工作中的違法、違章行為實施行政處罰

(二)部門預算單位構成及人員情況

景泰縣城市管理行政執法局為參照公務員管理單位,正科建制,隸屬于縣政府。核定編制51人,領導職數6名,現有在職人員26人,退休人員7人,公益性崗位人員42人。

二、 2019年部門預算情況

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收入預算 527.56萬元,其中 :一般公共預算527.56萬元,政府性基金預算 0 萬元,上年結轉 0 萬元。2018年 391萬元相比,增加136 萬元。增加主要原因是拆違治亂力度加大和狗場運行費用 。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排   萬元,其中:一般公共服務支出470.07 萬元、機關事業單位基本養老保險支出28.95 萬元、住房公積金支出16.72萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入 527.56萬元。其中:工資福利支出353.51 萬元(住房公積金支出16.72 萬元);對個人和家庭的補助支出0 萬元;養老保險和職業年金支出28.54萬元;公用經費支出33.28 萬元;業務費30萬元;縣列專項70萬元。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出 527.56萬元,其中:工資福利支出353.51 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金、住房公積金等;對個人和家庭的補助支出0 萬元。主要包括遺屬生活補助、村干部工資...;公用經費支出33.28  萬元,主要包括機關運行經費、其他交通費、會議費、接待費、公務用車運行維護費、工會費等。

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排 470.07  萬元,較2018年 391.2  萬元增加79萬元。主要增加原因:2018年7月調資;拆違治亂力度加大;狗場運行費用。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年“三公經費”總預算數 0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比沒有變化;公務接待費 0萬元,與上年相比無變化;公務用車購置及運行維護費0 萬元,與上年相比無變化,其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比沒有變化,公務用車運行費 0 萬元,與上年相比無變化。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額187.81萬元,其中:數字化平臺運行費用50萬元,執法崗亭15萬元,辦公費及耗材10萬元,對講機4萬元, 廣告宣傳30萬元,印刷費5萬元,勞務費22.4萬元,租賃費50萬元會議室,黨建室裝修6萬元 。

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為93.1507 萬元,其中:辦公用房194.48  平方米;車輛0 輛,價值  0 萬元;通用設備73件,;專業設備15件,價值93.1507萬元;

2019年擬采購固定資產約  30 萬元,主要包括:執法崗亭、對講機、監控設備。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目  2個70 萬元。主要是:狗場收容所項目38萬元;創城全域無垃圾項目42萬。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目2個,50萬元,主要是:拆違治亂項目和狗場收容所運行項目 

(九)2019年政府性基金預算說明

本單位無此項目。

  

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 執法局2019年部門預算公開表11111.xls

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