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 號: GSDD0101-2019-040  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 中共景泰縣委機構編制委員會辦公室2019年部門預算公開情況說明

中共景泰縣委機構編制委員會辦公室2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:50


一、單位概況

(一)主要職能

(一)貫徹執行中共中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策、法律法規及重大工作部署,研究制定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的有關政策規定;統一管理全縣黨政群機關(含黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業單位的機構編制。

(二)負責擬定全縣行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施,審核縣直各部門和各鄉鎮的機構改革方案。

(三)負責管理縣委各部門、縣政府各部門的內設機構(崗位)、人員編制和領導職數;審核縣委、縣政府工作部門的機構設置與調整及其職能配置;審核鄉鎮機關的機構設置以及各部門、各單位、鄉(鎮)人員編制總額。

(四)審核縣人大、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關的內設機構、人員編制和領導職數。

(五)負責協調縣直機關之間、縣直機關與鄉鎮之間的職責分工。

(六)負責擬定全縣事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施,管理全縣事業單位的機構設置、人員編制、人員結構、領導職數及經費開支渠道;負責縣、鄉鎮股級事業單位的設立、調整以及副科級以上單位的審核、報批工作;組織制定事業單位的全縣性機構編制標準及管理辦法;負責鄉鎮事業單位管理體制改革和機構改革及機構編制管理工作。

(七)承擔全縣機構編制統計和機構編制管理人員的業務培訓工作。

(八)監督檢查全縣各級行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案、縣直部門“三定”規定以及機構編制政策法規的執行情況。

(九)監督管理全縣事業單位登記管理工作。

(十)承辦縣委、縣政府、縣機構編制委員會和市機構編制委員會辦公室交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成及人員情況

1)機構情況

中共景泰縣委機構編制委員會辦公室共設會計核算機構1個,1個全額撥款的事業單位。

(2)編制情況和人員情況

中共景泰縣委機構編制委員會辦公室共有行政編制9名,事業編制9名。截止2018年底共有實有人13名,其中公務員5名,事業人員8名。

二、 2019年部門預算情況 

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收入預算131.08萬元,其中 :一般公共預算131.08萬元,政府性基金預算0萬元,上年結轉0萬元。2018年81.49萬元相比,增加49.59萬元。增加的主要原因是與2018年相比2019年實有人員增加了5人,人員經費和公用經費都增加了,2018年機關事業單位基本養老保險支出以及機關事業單位職業年金繳費支出都未納入預算。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排131.08萬元,其中:一般公共服務支出100.95萬元,社會保障和就業支出21.36萬元,住房公積金支出8.77萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入131.08萬元。其中:工資福利支出92.83萬元(住房公積金支出8.77萬元);公用經費支出12.89萬元;社會保障支出21.36萬元,業務費4萬元。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出131.08萬元,其中:工資福利支出92.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金、住房公積金等;公用經費支出12.89萬元,主要包括機關運行經費、其他交通費、會議費、接待費、公務用車運行維護費、工會費等;社會保障支出21.36萬元;業務費4萬元。

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排12.89萬元,較2018年9.81   萬元增加 3.08萬元。主要增加原因:2018年7月份我單位實有人數增加5人。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年“三公經費”總預算數0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比沒有變化;公務接待費0萬元,與上年相比沒有變化;公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年相比  沒有變化,其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比沒有變化,公務用車運行費0萬元,與上年相比沒有變化。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額8.39萬元,其中計算機2萬元,印刷費4萬元,辦公品消耗費2.39萬元。

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為22.56萬元,其中:通用設備16.01萬元,家具用具6.55萬元。

2019年擬采購固定資產約2.33萬元,主要包括:4臺電腦2萬元,3臺打印機0.33萬元。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目2個4萬元。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目0個0萬元。 

(九)2019年政府性基金預算說明

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 2019年部門預算公開表.xls 

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