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 號: GSDD0101-2019-039  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 一條山戰役紀念館2019年部門預算公開情況說明

一條山戰役紀念館2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:31

一、單位概況

(一)主要職能

一條山戰役紀念館是集資料收集、整理、研究和革命歷史宣傳及實物征集、整理、研究和革命歷史宣傳及實物征集、保護為一體的副縣級事業單位;負責組織開展各種紀念活動;負責接待游客觀瞻;負責一條山戰役紀念館的有關史料、文物的收集整理研究;利用紀念館組織開展愛國主義教育和國防教育。  

(二)部門預算單位構成及人員情況

1)機構情況

一條山紀念館現設有辦公室、財務室兩個職能股室。

(2)編制情況和人員情況

我館核定人員編制8人,實有在職人員2人。  

二、 2019年部門預算情況

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收入預算40.28萬元,其中 :一般公共預算40.28萬元,無政府性基金預算,無上年結轉。2018年16.15萬元相比,增加24.13萬元。增加主要原因是單位調入2名人員。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排   40.28萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出30.67萬元,社會保障和就業支出6.82萬元,住房公積金支出2.79萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入40.28萬元。其中:工資福利支出36.5萬元(住房公積金支出2.79萬元);公用經費支出3.78萬元。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出40.28萬元,其中:工資福利支出36.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金、住房公積金等。公用經費支出3.78萬元,主要包括機關運行經費、業務費、工會費等。

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排2.6萬元,較2018年1.2萬元增加 1.4萬元。主要增加原因:單位調入2名人員。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年、2018年均無三公經費預算撥款安排。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額6.39萬元,其中:政府采購貨物預算2.74萬元,政府采購服務預算3.65萬元。 

      

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為7.5萬元,其中:通用設備1.72萬元,家具用具5.78萬元。

2019年擬采購固定資產約1.65萬元,主要包括:打印機、碎紙機、消防器材、監控設備等。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年無開展預算績效目標管理的項目。

2019開展部門整體支出績效目標管理,無實行績效目標管理的縣級項目。 

(九)2019年政府性基金預算說明

一條山戰役紀念館2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 一條山戰役紀念館2019年部門預算公開表.xls 

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