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 號: GSDD010123-2019-026  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
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稱: 景泰縣民政局2019年部門預算公開情況說明

景泰縣民政局2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:20

景泰縣民政局2019年部門預算公開情況說明

一、單位概況

(一)主要職能

1、貫徹實施國家民政事業發展規劃和方針、政策;擬訂全縣民政事業發展規劃和;擬定全縣民政工作的政策和實施細則并負責組織實施和監督檢查;指導全縣民政工作。

2、承擔依法對全縣社會團體、民辦非企業單位的登記、管理和監察職責;承辦異地商會成立、變更、注銷登記。

3、負責健全城鄉社會救助體系;負責城鄉居民最低生活保障、農村五保供養、城鄉醫療救助、臨時生活救助工作。

4、指導城鄉社區服務體系建設;提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議;推動基層民主政治建設,指導基層群眾自治組織建設。

5、擬訂全縣社會福利事業發展規劃,指導社會福利設施建設和管理工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;負責管理本級福利彩票公益金并監督使用。

6、負責社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動,推進慈善事業的發展。

7、負責婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

8、貫徹執行國家和省市的地名法規,主管全縣的地名管理工作;負責全縣地名命名、更名的審核報批,依法規范全縣地名標志的設置和管理,負責全縣標準地名圖書資料的編纂和審定。

9、負責縣內鄉級行政區域界線勘定和管理,負責縣內邊界線勘定、管理和邊界爭議的調處,承辦與毗鄰縣(區)界線的勘定、管理和邊界爭議的調處,負責全縣行政區劃資料圖冊的審定。

10、會同有關部門推進社會工作人才隊伍和相關志愿者隊伍建設。

11、負責管理民政事業經費,指導、監督民政事業經費的使用。

12、承辦縣委、縣政府和市民政局交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成及人員情況 

1)機構情況

景泰縣民政局設5個內設機構和紀檢監察室,分別是景泰縣老齡工作委員會辦公室、景泰縣社會救助服務中心、景泰縣邊界地名辦公室、居民家庭經濟核對中心、景泰縣社會福利事業服務中心和紀檢監察室。

2編制情況和人員情況

景泰縣民政局機關行政編制10名,其中:局長1名、副局長3名,紀檢監察員1名,科辦員4名,機關后勤行政編制1名。事業編制26名,其中參照公務員編制15名 ,事業編制11名。2018年年末單位實有人數為26人,其中行政編制7人,參公編制11人,事業編制8遺屬1人。

二、 2019年部門預算情況

   (一)預算收支安排及增減變動情況

1、收入預算安排情況2019年初財政預算收入509.35萬元,全部為一般公共財政預算撥款509.35萬元。2018年部門預算714.18萬元減少204.83萬元,主要原因是機構改革退役軍人事務劃歸其他部門管理,專項資金減少。

2、支出預算安排情況:2019年初財政預算安排支出509.35萬,其中一般公共預算支出509.35萬元,社會保障和就業支出491.63萬元,其他住房改革支出17.72萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入 509.35萬元。其中:工資福利支出230.22 萬元;住房公積金支出 17.72萬元;對個人和家庭的補助支出 0.43萬元;公用經費支出 29.98萬元(其中:機關運行經費16.25萬元,其他交通費12.6萬元,公費經費1.13萬元;業務費12萬元;縣專項219萬元(其中:70歲以上高齡補貼104萬元,社會福利院補助經費15萬元,六十年代精簡人員生活補助及流浪乞討、棄嬰補助費10萬元,節日慰問金30萬元,兩保一孤意外傷害險40萬元,第二期地名普查成果換化20萬元)。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出 278.35萬元,其中:工資福利支出 230.22萬元,主要包括基本工資、福利,機關事業單位基本養老保險繳費,機關事業單位職業年金繳費;對個人和家庭的補助支出 0.43 萬元主要包括遺屬生活補助;住房公積金17.72萬元;公用經費支出 29.98 萬元,主要包括機關運行經費16.25萬元其他交通費12.6萬元、工會費1.13萬元

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排 16.25萬元,主要是行政運行16.25萬元,較201815萬元增加1.25萬元,主要原因:本年較上年人員增加。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年“三公經費”總預算數0萬元,其中因公出境0萬元,較上年無變化;會議費0萬元,較上年無變化;接待費0萬元,較上年無變化;公務用車購置費0萬元,較上年無變化;公車運行維護費0萬元,較上年無變化

(六)政府采購安排情況

景泰縣民政局政府采購預算共計977.7578萬元其中集中采購666萬元,分散采購311.7578萬元。

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為608.62萬元,其中:辦公用房  225.71平方米,價值159.31萬元;車輛2輛,價值58.4 萬元;土地2071.67平米,價值161.11萬元;通用設備448件,價值189.34萬元;專用設備66件,價值40.46萬元。

2019年擬采購固定資產約10萬元,主要包括:辦公電腦、打印機、辦公桌椅、碎紙機等。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目7個373 萬元。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目6個219萬元,主要是:70歲以上高齡補貼104萬元,社會福利院補助經費15萬元,六十年代精簡人員生活補助及流浪乞討、棄嬰補助費10萬元,節日慰問金30萬元,“兩保一孤”意外傷害險40萬元,第二期地名普查成果換化20萬元。

2019年管理項目共219萬元較2018年373萬元減少154萬元,降低14.28%,主要原因是機構改革后將退役軍人事務的專項調劑退役軍人事務管理局。

(九)2019年政府性基金預算說明

我單位2019政府性基金收支預算

三、名詞解釋  

     1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。  

     2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。  

     3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。  

     4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。  

     5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

     6、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。  

附件: 景泰縣民政局2019年部門預算公開表.xls

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