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 號: GSDD0101-2019-119  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
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稱: 景泰縣衛生健康局2019年部門預算公開情況說明

景泰縣衛生健康局2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:15

景泰縣衛生健康局2019年部門預算公開情況說明

一、單位概況

(一)主要職能

景泰縣衛生健康局2019年2月由原衛生和計劃生育局更名而成,為縣政府工作部門,是貫徹落實國家、省、市衛生健康法律法規和方針政策;負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實;負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的檢測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系;負責擬定并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全縣老年健康服務體系建設和醫養結合工作;負責制定基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施的組織實施;負責全縣醫療機構和醫療服務行業的監督管理;負責醫改、基本藥物、人口、中醫藥等政策的組織實施及監督管理。

(二)部門預算單位構成及人員情況

1)機構情況

我局共設機構1個,掛靠機構有縣愛國衛生運動協調服務中心、地病防治工作站、老齡工作服務中心。內設辦公室、醫政股、規劃財務股、體制改革股(縣深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室)、中醫股、疾病控制與衛生應急股、衛生和計劃生育基層指導股、計劃生育家庭發展股、流動人口計劃生育服務管理股、行政審批服務股等10個職能股室。二級預算單位包括景泰縣衛生局衛生監督所、景泰縣疾病預防控制中心、景泰縣婦幼保健站、景泰縣人口和計劃生育服務中心、11所鄉鎮衛生院及一條山社區衛生服務中心。

(2)編制情況和人員情況

本部門現有編制395人,行政編制16人,事業編制379人,實有在職人員410人(其中行政16人,事業394人),退休114人,遺屬10人。其中:局機關現有編制41人,實有在職人員37人,其中行政人員16人,事業人員21景泰縣衛生局衛生監督所有編制16名,參照公務員法管理人員編制。在職人員13人景泰縣疾病預防控制中心現有事業編制42人實有人員38人其中財撥實有人員35人,經費自理實有人員3人),退休人數19人,遺屬1人景泰縣婦幼保健站現有事業編制41名,事業人員36人,退休人員18景泰縣人口和計劃生育服務中心有編制25個,在職人員24人,退休人員811所鄉鎮衛生院在職編制212人,實有244人,退休43人,遺屬8人;一條山社區衛生服務中心編制18人,實有18

二、 2019年部門預算情況 

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收預算4772.27 萬元,其中 :一般公共預算 4772.27 萬元,政府性基金預算 0萬元,上年結轉0萬元20184310.97萬元相比,增加461.30萬元。增加主要原因是政策性調資。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排   4772.27萬元,其中:一般公共服務支出4772.27萬元醫療衛生和計劃生育支出3778.62萬元社會保障和就業支出708.41萬元,住房保障支出285.24萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入4772.27 萬元。其中:工資福利支出3796.97萬元(住房公積金支出285.24萬元對個人和家庭的補助支出15.53萬元;公用經費支出106.77萬元;專項支出853.00萬元

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出3919.27萬元,其中:工資福利支出3796.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金住房公積金等;對個人和家庭的補助支出15.53萬元。主要包括遺屬生活補助、機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出等;公用經費支出 106.77萬元,主要包括機關運行經費其他交通費、會議費、接待費、公務用車運行維護費、工會費等

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排69.65萬元,較201862.40萬元增加7.25萬元。主要增加原因:標準增加,機構改革人員增加。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019三公經費”總預算數0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比沒有變化;公務接待費 0萬元,與上年相比變化;公務用車購置及運行維護費0 萬元,與上年0  變化,其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比沒有變化,公務用車運行費 0萬元,與上年相比變化。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額1934.76萬元,其中:貨物類預算1538.70萬元,工程類預算124.14萬元,服務類預算271.92  萬元

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為9418.47 萬元,其中:辦公用房9014.15平方米;價值1002.49萬元;業務用房30046.18平方米;價值3331.06萬元;車輛24輛,價值275.32萬元,其他固定資產價值4809.60萬元。

2019年擬采購固定資產約 1081.47萬元,主要包括:辦公設備、專用設備、家具用具、鍋爐、其他構筑物等。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目5個937萬元。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目5個850萬元,主要是:基本公共衛生服務項目,在崗及離崗鄉村醫生生活補助項目,計劃生育優惠政策項目,愛國衛生級衛生信息化建設項目,預防性體檢、農村飲水工程生活飲用水質檢及公共場所衛生檢測項目等。 

(九)2019年政府性基金預算說明

我單位2019政府性基金收支預算

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費及其他交通費用。

附件: 景泰縣衛生健康局2019年部門預算公開表.xls

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