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 號: GSDD0101-2019-114  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 中共景泰縣委宣傳部 2019年部門預算公開情況說明

中共景泰縣委宣傳部 2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:09

一、單位概況

(一)主要職能

制定全縣思想意識形態及宣傳工作的目標任務和具體實施步驟;承擔縣委領導全縣宣傳思想戰線各方面力量的組織協調任務;指導全縣理論研討、理論學習、理論宣傳的工作;負責制定年度計劃,提出具體要求及實施方案;負責引導社會輿論,把握正確導向,指導、協調全縣新聞宣傳工作;及時掌握各個時期、各個階層的思想動態,有針對性地做好思想政治工作;負責規劃,部署全縣精神文明建設活動;負責全縣文化產業和文化事業發展規劃相關工作,負責指導全縣精神文明建設和新聞報道工作,承擔市委宣傳部和縣委交辦的其它工作任務。

(二)部門預算單位構成及人員情況

縣委宣傳部(含文明辦、報道組、網信辦)、縣文聯,年末編制人數22人:其中宣傳部6人;文明辦2人;報道組7人;網信辦3人;文聯4人(宣傳部和文明辦為行政編,報道組和文聯為參公事業編制,網信辦為事業編)。2018年末實有在編人員15人,較上年減少1人:其中宣傳部5人(含行政工人1人);文明辦2人;報道組2人;網信辦2人;文聯4人。退休人員2人,遺屬1人。  

二、 2019年部門預算情況 

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收入預算461.38萬元,其中 :一般公共預算421.39萬元,政府性基金預算 0萬元,上年結轉0萬元。2018年240.16萬元相比,增加221.22萬元。主要原因是重點黨報黨刊和紀錄片拍攝專項經費增加。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排461.38萬元,其中:一般公共服務支出421.39萬元,住房保障支出11.52萬元,社會保障和就業支出28.47萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入461.38萬元。其中:工資福利支出150.17萬元(住房公積金支出11.52萬元);對個人和家庭的補助支出0.35萬元;公用經費支出21.86萬元,業務費支出64萬元,縣列專項支出225萬元。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出236.38萬元,其中:工資福利支出150.17 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金、住房公積金等;對個人和家庭的補助支出0.35萬元。主要是遺屬生活補助0.35萬元.;公用經費支出21.86萬元,主要包括機關運行經費、其他交通費、工會費等。

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排10.40萬元,較2018年9.60萬元增加0.8萬元。主要是辦公設備購置增加。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年“三公經費”總預算數0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比沒有變化;公務接待費0萬元,與上年相比無變化;公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年相比無變化,其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比沒有變化,公務用車運行費0萬元,與上年相比無變化。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額81.32萬元,其中:貨物類17.42萬元,工程類0萬元,服務類63.9萬元。

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為31.92萬元,其中:辦公用房0平方米;車輛0輛,價值0萬元.

2019年擬采購固定資產約10萬元,主要包括:辦公家具、臺式計算機、打印機等。

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目3個217萬元。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目2個225萬元,主要是全縣重點黨報黨刊專項和外宣專項。

(九)2019年政府性基金預算說明

    

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 宣傳部2019年部門預算公開表.xls 

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