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 號: GSDD0101-2019-113  信息分類: 預決算
 內容分類:  發文日期: 2019-03-01
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-03-01
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 景泰縣總工會2019年部門預算公開情況說明

景泰縣總工會2019年部門預算公開情況說明

【字體: 2019-03-01 08:02

一、單位概況

(一)主要職能

景泰縣總工會是維護職工合法權益的基本職責。工會作為職工的代言人,在企業中廣泛推行職代會和開展廠務公開,促進民主管理,職工廣泛參予企業民主決策、民主管理、民主監督。工會積極發揮參政議政作用,在企業改革改制、破產安置中始終代表職工利益,代表和反映職工的呼聲和愿望,特別是作為新時期產業工人的農民工,工會積極主動地采取措施維護他們的合法權益。

 

(二)部門預算單位構成及人員情況

1)機構情況

2018年度,納入本部門預決算匯編范圍的獨立核算機構共1個,比上年增減 0,獨立編制機構數共1個,比上年增減0個。

(2)編制情況和人員情況

單位現有行政編制3人,事業編制7人,共計10人。在職實有人數:行政5人,事業4人,共計9人。退休人員11人。

二、 2019年部門預算情況

(一)預算收支安排及增減變動情況

 1、收入預算安排情況:2019年收入預算 100.26萬元,其中 :一般公共預算  100.26 萬元,2018年124.96 萬元相比,減少 24.70 萬元。減少主要原因是退休人員退休金轉入社保。

2、支出預算安排情況(按支出功能分類):支出預算安排   100.26萬元,其中:一般公共服務支出 69.44萬元,社會保障和就業支出23.90 萬元,住房公積金6.92萬元。

(二)一般公共預算收支情況

2019年一般公共預算財政撥款收入100.26 萬元。其中:工資福利支出90.33萬元(住房公積金支出6.92 萬元);對個人和家庭的補助支出 0.07萬元;公用經費支出9.86 萬元。

(三)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出 100.26萬元,其中:工資福利支出90.33 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎勵金、住房公積金等;公用經費支出 9.86 萬元,主要包括機關運行經費、其他交通費、會議費、接待費、公務用車運行維護費、工會費等。

(四)機關運行經費預算安排情況

2019年機關運行經費預算安排 9.45萬元,較2018年 6.90  萬元增加2.55萬元。主要增加原因:2018年調入3人日常公用經費增加。

(五)“三公”經費預算安排情況

2019年“三公經費”總預算數 萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比沒有變化;公務接待費0 萬元,與上年相比沒有變化;公務用車購置及運行維護費0 萬元,與上年相比  沒有變化,其中:公務用車購置費0萬元,與上年相比沒有變化,公務用車運行費  0萬元,與上年相比沒有變化。

(六)政府采購安排情況

2019年政府采購預算總額 179.82 萬元,其中: 辦公消耗品5.4萬元,法律服務行動資料費10萬元,送溫暖慰問品40萬元,文藝文體活動器械用品32.80萬元,職工技能素質培訓服務費10萬元,工會干部培訓費2萬元,勞模創新工作室器材5萬元,鄉鎮、企業,百家示范村、職工之家、規范化陣地建設設施26萬元,幫扶中心愛心驛站建設30萬元,農民工入會宣傳品3萬元,創建職工書屋器材5.5萬元,辦公設備購置3.12萬元,辦公室飲水設備1萬元,衛生間、水房、樓頂等維修改造6萬元。           

(七)國有資產占用使用情況

上年末固定資產金額為60.11萬元,其中:辦公用房992平方米;車輛0輛,價值0萬元.

(八)部門預算績效開展情況                        

2018年開展預算績效目標管理的項目  個    萬元。

2019開展部門整體支出績效目標管理,實行績效目標管理的縣級項目0個    萬元,主要是: 

(九)2019年政府性基金預算說明

  

三、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立經營核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

6、三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 工會2019年部門預算公開表.xls

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